Controllo di Gestione
Analisi costi, margini e performance
Margine Lordo
€ 71,6M
31,0% sul fatturato
EBITDA
€ 31,0M
13,4% margine
Costo Industriale/pezzo
€ 4,18
+3,2% vs budget
Break-even
88,6%
Raggiunto a Maggio
Budget Variance
+1,8%
vs piano
Conto Economico (Waterfall)
Margine per Prodotto
Struttura dei Costi
| Voce | Actual | Budget | Var % | % Fatt. |
|---|---|---|---|---|
| Materie Prime (gomma) | € 110,9M | € 105,0M | +5,6% | 48,0% |
| Energia | € 20,8M | € 22,0M | -5,5% | 9,0% |
| Personale | € 35,8M | € 34,8M | +2,9% | 15,5% |
| Logistica | € 11,1M | € 10,6M | +4,7% | 4,8% |
| Manutenzione | € 7,6M | € 8,0M | -5,0% | 3,3% |
| Ammortamenti | € 11,6M | € 11,4M | +1,8% | 5,0% |
| Altri costi | € 13,9M | € 14,6M | -4,8% | 6,0% |
| Totale Costi | € 211,7M | € 206,4M | +2,6% | 91,6% |
Performance per Stabilimento
Costo Industriale/pezzo
Costo Energia/pezzo
Redditività Top Clienti
LKQ / Rhiag 19.8%
Stellantis 14.2%
Volkswagen Group 11.4%
Renault Group 13.1%
Ford Motor Company 7.6%
Centri di Costo Fuori Budget
7 alert Gomma/Elastomeri - Chieti +8.4%
€ 18,4M vs budget € 17,0M
Scarto: € 1,4M
Straordinari - Manoppello +12.7%
€ 1,3M vs budget € 1,15M
Scarto: € 0,15M
Energia - Vulcanizzazione +5.2%
€ 4,8M vs budget € 4,6M
Scarto: € 0,2M
Trasporti - Manoppello DC +6.1%
€ 3,2M vs budget € 3,0M
Scarto: € 0,2M